Manual del Módulo: Requisitos Legales

Sistema integral para la gestión, seguimiento y evaluación de requisitos legales aplicables

Configuración Inicial

Antes de comenzar a trabajar con el módulo, es necesario establecer la configuración base:

Definición de Ámbitos y Condicionantes

El ámbito se refiere a las áreas en las que se dividen las normativas y requisitos:

  • Medio Ambiente
  • Seguridad Industrial
  • Seguridad Laboral

Dentro de cada ámbito, se configuran los Condicionantes, que permiten acotar la aplicación de normativas y requisitos legales a la organización.

Cuestionario Condicionantes

  • Define los apartados donde se ubican los requisitos legales.
  • Seleccionarlos implica que la organización tiene esa categoría en sus instalaciones, y por lo tanto se activan las normativas y requisitos correspondientes.
  • Solo puede configurarse desde Configuración (R1) por usuarios con permisos especiales.
Notificaciones automáticas
  • La plataforma envía aviso por correo cuando se publican nuevas normativas o requisitos aplicables.
  • Los usuarios reciben notificación únicamente si tienen asociado en su perfil el condicionante correspondiente.
  • Sistema de trazabilidad completo.

Gestión de Requisitos Legales

Roles del Sistema

Rol Descripción Responsabilidades
R1 Responsable de Módulo Configuración de ámbitos y condicionantes
R2 Responsable de Evaluación Evaluación del cumplimiento de requisitos legales
R3 Visualización del Módulo Puede consultar normativas y evaluaciones

Proceso de Evaluación

1️⃣ Identificación y Selección de Requisitos

Realizado por: R1 y R2

Requisitos previos:
  • Dentro de cada condicionante se muestran las normativas y requisitos asociados.
  • Se debe marcar qué requisitos serán objeto de seguimiento de evaluación.
  • Es posible añadir notas y evidencias como soporte.
Notificación:

El sistema envía correo automático a los responsables con el condicionante asociado.

2️⃣ Evaluación del Cumplimiento

Realizado por: R2 (Responsable de Evaluación)

Completar formulario de evaluación:

  • Fecha de evaluación
  • Fecha de próxima evaluación (si aplica)
  • Aviso por correo con días de preaviso configurables
  • Responsable de evaluación
  • Resultado: Cumple / Incumple / En trámite
  • Comentarios de evaluación

3️⃣ Seguimiento y Control

Realizado por: R1 y R2

  • Los requisitos marcados con seguimiento se programan para futuras evaluaciones.
  • Se utilizan colores para identificar el estado:
    • 🟥 Rojo: evaluación vencida
    • 🟩 Verde: evaluación en plazo

Gestión y Consultas

Auxiliares e Informes

  • Listado Requisitos Evaluados
  • Listado Pendientes de Evaluar
  • Legislación Aplicable
  • Próximos Requisitos por Evaluar
  • Requisitos Aplicables
  • Cuestionario Completo
  • Informes Legislativos (descarga en PDF)
  • Buscador de Requisitos

Estadísticas

  • Estado de todos los requisitos legales en tiempo real.
  • Identificación de requisitos pendientes de lectura.
  • Herramienta clave para la Revisión por la Dirección en un Sistema de Gestión.

Consejos y Mejores Prácticas

Para R2 (Evaluación)
  • Selecciona únicamente los requisitos realmente aplicables.
  • Documenta siempre las evidencias de cumplimiento.
  • Configura seguimiento cuando sea necesario.
Para R1 (Módulo)
  • Revisa periódicamente los requisitos pendientes de evaluar.
  • Evita seleccionar demasiados condicionantes al inicio.
  • Aprovecha informes y estadísticas para la mejora continua.
Para R3 (Consulta)
  • Mantente actualizado con la legislación publicada.
  • Verifica los estados de cumplimiento.
  • Utiliza el buscador para localizar requisitos específicos.

¿Necesitas Ayuda?

Para soporte técnico o consultas sobre el módulo:

Email: info@isorga.com

Teléfono: +34 931 05 64 61

Horario: 08:00 - 17:00