Sistema completo para detectar, registrar, analizar y corregir desviaciones del sistema de gestión. Desde la identificación hasta el análisis de eficacia, transforme cada problema en una oportunidad de mejora.
El Módulo 5 es el corazón de la mejora continua en ISORGA. Gestiona todo el ciclo de vida de las no conformidades: desde su detección hasta la verificación de eficacia de las acciones correctivas.
Una No Conformidad (NC) es cualquier desviación de los requisitos establecidos: procedimientos no seguidos, objetivos no cumplidos, requisitos legales incumplidos, hallazgos de auditorías, quejas de clientes, etc. Este módulo le permite:
Trazabilidad de Acciones
Metodología de Análisis Integrada
Capture todas las desviaciones con información completa: origen, ámbito, descripción, evidencias fotográficas y documentales.
Identifique la causa raíz de cada no conformidad usando metodologías estructuradas: 5 Porqués, Ishikawa, 8D.
Defina acciones para corregir las causas raíz y evitar recurrencias. Asigne responsables, plazos y haga seguimiento.
Registre las actuaciones inmediatas para contener el problema y evitar su propagación antes del análisis de causas.
Verifique que las acciones correctivas han sido eficaces y han resuelto definitivamente el problema.
Adjunte toda la documentación relacionada: fotos del problema, evidencias de corrección, informes de análisis.
Cualquier usuario detecta una desviación: producto defectuoso, procedimiento no seguido, hallazgo de auditoría, queja de cliente... Se registra la NC indicando origen, ámbito, descripción y fecha de detección.
Antes de analizar las causas, se toman medidas urgentes de contención: retirar producto no conforme, bloquear proceso, informar a clientes afectados, etc. Esto evita que el problema se propague.
Se identifica la causa raíz del problema mediante metodologías estructuradas: ¿Por qué ha ocurrido? (causa inmediata), ¿Por qué ha ocurrido eso? (causa básica). Se aplican técnicas como 5 Porqués, Diagrama de Ishikawa (6M: Método, Mano de obra, Materiales, Maquinaria, Medio ambiente, Mediciones).
Se definen acciones para eliminar la causa raíz y evitar que el problema se repita. Cada acción tiene: descripción, responsable, fecha prevista de implantación. El responsable registra cuando la ha ejecutado.
El sistema alerta cuando una acción se retrasa. El responsable de calidad hace seguimiento del estado de todas las acciones. Se puede generar un informe del estado de todas las NC abiertas en cualquier momento.
Una vez ejecutadas las acciones correctivas, se verifica que han sido eficaces: ¿Se ha resuelto el problema? ¿Ha vuelto a ocurrir? Se registra el método de verificación (inspección, ensayo, auditoría...) y el resultado.
Si la verificación confirma que las acciones han sido eficaces, se cierra la NC. Toda la trazabilidad queda registrada: cuándo se detectó, qué acciones se tomaron, quién las ejecutó, cuándo se verificó, quién verificó.
Transforme cada problema en una oportunidad de mejora. No solo corrija el error, elimine su causa raíz para que no vuelva a ocurrir.
Demuestre en auditorías que cada no conformidad ha sido analizada, corregida y verificada. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 exigen esta trazabilidad.
Reciba notificaciones cuando una acción se retrasa, cuando toca verificar eficacia, cuando una NC lleva mucho tiempo abierta. Nada se olvida.
Al analizar causas raíz y verificar eficacia, se asegura de que el problema no vuelva a ocurrir. Reduzca un 70% las recurrencias.
Cada acción correctiva tiene un responsable asignado con fecha prevista. El sistema alerta al responsable y a su superior si se retrasa.
Las NC pueden originarse desde auditorías (Módulo 6), requisitos legales (Módulo 1), riesgos (Módulo 10), objetivos (Módulo 12). Todo integrado.
Genere informes del estado de NC por ámbito, origen, responsable. Muestre a la dirección cuántas NC se han cerrado, cuántas están pendientes, tiempo medio de cierre.
Registre NC desde cualquier lugar con foto inmediata del problema. Los responsables reciben alertas en su móvil cuando tienen acciones pendientes.
Situación: Cliente recibe lote con piezas defectuosas. Abre reclamación.
Solución con Módulo 5:
Resultado: Cliente recuperado, problema no recurrente, certificación ISO 9001 sin hallazgos.
Situación: Operario estuvo a punto de caer desde andamio por barandilla mal instalada. No hubo lesión pero podría haber sido grave.
Solución:
Resultado: Cero accidentes relacionados con andamios. Inspección de Trabajo no encuentra hallazgos en revisión posterior.
Situación: Auditoría interna detecta que los residuos peligrosos no están correctamente etiquetados ni segregados según Ley 7/2022.
Solución:
Resultado: Auditoría externa ISO 14001 superada sin hallazgos. Inspección ambiental sin sanciones.
El Módulo 5 se integra con otros módulos para una gestión completa:
Los hallazgos de auditorías generan automáticamente NC. Se vinculan y se hace seguimiento hasta su cierre y verificación.
Cuando un requisito legal no se cumple, se genera NC para establecer plan de acción y evitar sanciones.
Las NC recurrentes o graves pueden materializarse como riesgos. Se vinculan para evaluar su impacto y planificar tratamiento.
Cree indicadores de gestión de NC: tiempo medio de cierre, % de eficacia, NC por ámbito/origen. Establezca objetivos de reducción.
No solo registre no conformidades. Analícelas, corríjalas y verifíquelas sistemáticamente. Convierta cada desviación en una oportunidad de mejora continua.
Identifique causas raíz reales
Evite recurrencias sistemáticamente
Transforme problemas en oportunidades